Contrato federal · Empenho 2025NE001042 · Comprasnet Contratos
(2025RM002378)- PR: 90011/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: PROGESP. PLANO DE AÇÃO: PROGESP001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: (2025rm002378)- pr: 90011/2025. processo licitatorio: 23205.012782/2025-95. solicitante: progesp. plano de ação: progesp001. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 870,08. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23205.031346/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,08
- Valor globaloficial
- R$ 870,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ BOMBA P/ INF… | 8 | R$ 108,76 | R$ 870,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,08
- A liquidarcalculado
- R$ 870,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001042 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,08 · a liquidar R$ 870,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 630 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001042 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031346/2025-15
valor global após o termo: R$ 870,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784321
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.