Contrato federal · Contrato 00317/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TELLBUSINESS COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.398.799/0001-65) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 46.361,04. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TELLBUSINESS COMERCIAL LTDACNPJ 07.398.799/0001-65
- Processooficial
- 64317.021288/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.361,04
- Valor globaloficial
- R$ 46.361,04
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 22.726 | R$ 2,04 | R$ 46.361,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.361,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 46.361,04
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000608 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.361,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 46.361,04 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784353
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.