Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90006/2025, ARP Nº 20/2025, GRUPO 01, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HERIKA SILOTTI (CNPJ 31.661.017/0001-13) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90006/2025, arp nº 20/2025, grupo 01, objeto é a aquisição de óleo lubrificante, para atender as unidades de saúde localizadas no município de jacareacanga - pa, perten…. Valor global contratado: R$ 32.662,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- HERIKA SILOTTICNPJ 31.661.017/0001-13
- Processooficial
- 25054.000891/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.662,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES 2 TEMPOS, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API TC, VISCOSIDADE CST 100ºC | 11 | R$ 28,00 | R$ 308,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 1.000 | R$ 28,00 | R$ 28.000,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO GL-5, VISCOSIDADE SAE 90 | 25 | R$ 28,00 | R$ 700,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API CG-4, VISCOSIDADE SAE 15W-40 | 174 | R$ 21,00 | R$ 3.654,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.662,00 · a liquidar R$ 32.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NFº 366 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.662,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000891/2024-85
valor global após o termo: R$ 32.662,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784368
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.