Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CLEUNICE TERESINHA FIORI MACHINSKI para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, destinada ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar (pnae), no âmbito do ifpr campus irati…. Valor global contratado: R$ 30.607,56. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- CLEUNICE TERESINHA FIORI MACHINSKIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23411.023600/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00535/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.607,56
- Valor globaloficial
- R$ 30.607,56
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 359 | R$ 27,80 | R$ 9.980,20 |
| PÃO | 573 | R$ 19,02 | R$ 10.898,46 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 359 | R$ 27,10 | R$ 9.728,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.517,10
- A liquidarcalculado
- R$ 17.517,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.143,00 · a liquidar R$ 5.143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000180 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.374,10 · a liquidar R$ 12.374,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21020001 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 3.565,71
- 30920002 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.610,90
- 40820001 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.858,50
- 290620001 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.164,37
- 240.620.001 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.841,42
- 100.620.001 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.615,27
- 60420002 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.362,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.