Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. PREGÃO 90012/2025 - ARP 8/2025 - ITEM 28 - FRIGOBAR. CONFORME SOLICITADO POR MEIO DO DESPACHO DIMAP (SEI:13401433)
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: aquisicao de materiais permanentes. pregão 90012/2025 - arp 8/2025 - item 28 - frigobar. conforme solicitado por meio do despacho dimap (sei:13401433). Valor global contratado: R$ 15.496,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 01245.015672/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 15 | R$ 1.040,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1821 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.015672/2025-76
valor global após o termo: R$ 15.496,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784813
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.