Contrato federal · Contrato 00025/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CORPRINT COMERCIAL - EIRELI (CNPJ 21.346.509/0001-60) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 42.465,00. Vigência de 07/03/2018 a 07/03/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CORPRINT COMERCIAL - EIRELICNPJ 21.346.509/0001-60
- Processooficial
- 35000.000833/2017-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 42.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.465,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2018
- Publicaçãooficial
- 14/03/2018
- Vigênciaoficial
- 07/03/2018 a 07/03/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 50 | R$ 415,00 | R$ 20.750,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 60 | R$ 415,00 | R$ 24.900,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 50 | R$ 409,00 | R$ 20.450,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 50 | R$ 409,00 | R$ 20.450,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 50 | R$ 404,00 | R$ 20.200,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 50 | R$ 410,00 | R$ 20.500,00 |
| CABEÇA IMPRESSÃO | 10 | R$ 369,00 | R$ 3.690,00 |
| CABEÇA IMPRESSÃO | 10 | R$ 369,00 | R$ 3.690,00 |
| CABEÇA IMPRESSÃO | 10 | R$ 369,00 | R$ 3.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800219 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78496
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.