Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.SANITARIA..PMS:10569.PROF.TACIANA.31 [email protected]:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA: [email protected].(5…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: solic.:dep.sanitaria..pms:10569.prof.taciana.31 [email protected]:edmilson.31 [email protected]/tel.empresa: [email protected].(54) 99929-7133.4062-9518.. Valor global contratado: R$ 194,96. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23072253242202431
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,96
- Valor globaloficial
- R$ 194,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA NEOPRENE, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, TAMANHO ALMOFADA 50 X 120 MM, TAMANHO PLATAFORMA 215 X 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GE… | 8 | R$ 24,37 | R$ 194,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,96
- A liquidarcalculado
- R$ 194,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,96 · a liquidar R$ 194,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19071 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072253242202431
valor global após o termo: R$ 194,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.