Contrato federal · Empenho 2025NE001898 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3076830 DO PROCESSO 23089.024084/2024-25, AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, PEDIDO DE COMPRA 65/2025, PREGAO 90049/2024, RL 901/2025, VERBA RECURSOS P…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ 40.064.261/0001-90) para: autorização de empenho no doc 3076830 do processo 23089.024084/2024-25, aquisição de máscaras cirúrgicas, pedido de compra 65/2025, pregao 90049/2024, rl 901/2025, verba recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 74,40. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDACNPJ 40.064.261/0001-90
- Processooficial
- 23089.024084/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,40
- Valor globaloficial
- R$ 74,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 20 | R$ 3,72 | R$ 74,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,40
- A liquidarcalculado
- R$ 74,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001898 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,40 · a liquidar R$ 74,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1096 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001898 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024084/2024-25
valor global após o termo: R$ 74,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785355
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.