Contrato federal · Empenho 2025NE001659 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3033980 DO PROCESSO 23089.028454/2025-84, AQUISIÇÃO DE REAGENTE, RL 446/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ACD 663/2025 (SEI 3033973), TED 12122 - CAPES PR…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 02.371.251/0001-08) para: autorizacao de empenho no doc 3033980 do processo 23089.028454/2025-84, aquisição de reagente, rl 446/2025, dispensa de licitação - acd 663/2025 (sei 3033973), ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 5.887,90. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 02.371.251/0001-08
- Processooficial
- 23089.028454/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00663/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.887,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.887,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 - tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo detecção alelo jak2 v617f, método: rt-qpcr, apresentação: teste | 1 | R$ 5.887,90 | R$ 5.887,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.887,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.887,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001659 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.887,90 · a liquidar R$ 5.887,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67920 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.887,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001659 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028454/2025-84
valor global após o termo: R$ 5.887,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.