Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NUNES E MATOS AGRO LTDA (CNPJ 14.544.901/0001-59) para: aquisição materiais elétricos - ref. ao pregão srp 10/2024 - número da licitação: 90010/2024 - emenda individual: 202427640002 - autor: padre joão.. Valor global contratado: R$ 228,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- NUNES E MATOS AGRO LTDACNPJ 14.544.901/0001-59
- Processooficial
- 23393.000699/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,80
- Valor globaloficial
- R$ 228,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 3 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T, SEÇÃO NOMINAL 0,75 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 0,75 MM2, REFERÊNCIA FORCE LINE 0180200316, TENSÃO NOMINA… | 5 | R$ 23,76 | R$ 118,80 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL CHAPA AÇO ZINCADO, TIPO SOBENIAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO, MODELO "D", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 50 | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,80
- A liquidarcalculado
- R$ 228,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,80 · a liquidar R$ 228,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4604 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000699/2024-12
valor global após o termo: R$ 228,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.