Contrato federal · Empenho 2025NE001829 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FACET. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 13.457.500/0001-07) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da facet. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3883. Valor global contratado: R$ 1.089,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 13.457.500/0001-07
- Processooficial
- 23086.012061/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.089,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO TAMPO EM MADEIRA MDP MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,… | 4 | R$ 272,25 | R$ 1.089,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.089,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001829 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.089,00 · a liquidar R$ 1.089,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4315 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001829 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012061/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.089,00 · vigência até 19/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.