Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops). Valor global contratado: R$ 70.539,00. Vigência de 09/01/2026 a 08/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23205.024860/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 70.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.539,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 08/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 21 | R$ 3.359,00 | R$ 70.539,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70.539,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001442 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.590,00 · a liquidar R$ 33.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001532 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,00 · a liquidar R$ 3.359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001541 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.590,00 · a liquidar R$ 33.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15879 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.590,00
- 15877 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.590,00
- 15878 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.359,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.