Contrato federal · Empenho 2025NE000826 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUSEU DE ANATOMIA DO CURSO DE VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO, CONFORME INFO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisição de produtos diversos para atendimento das necessidades do museu de anatomia do curso de veterinária do ifsuldeminas - campus muzambinho, conforme informações do despacho 592419 e 592241. dis…. Valor global contratado: R$ 1.864,74. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.002463.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00624/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.864,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.864,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAEspuma - material: poliuretano a+b, aspecto físico: liquido viscoso, aplicação: fabricação de fuzil, características adicionais: 5,0 kg poliuretano a, 5,5 kg poliuretano b | 1 | R$ 555,84 | R$ 555,84 |
| COLACola - composição: alfacianoacrilato e polimetacrilato, cor: incolor, aplicação: couro, metal, vidro, cortiça, plástico, madeira, características adicionais: instantânea, tipo: líquido | 30 | R$ 43,63 | R$ 1.308,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.864,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.864,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000826 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.864,74 · a liquidar R$ 1.864,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3161 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 1.864,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000826 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002463.2025-67
valor global após o termo: R$ 1.864,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.