Contrato federal · Empenho 2025NE003780 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: AUD SEI:23106.114269/2025-56 ATT: NARA CRISTINA FERREIRA MENDES 2025ND000000 MEMO.103/2025/AUD/SEC PROT:110103{SM2158/2025(6360,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2158/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TECHNODATA COMPUTADORES LTDA (CNPJ 05.312.367/0001-64) para: c. custo: aud sei:23106.114269/2025-56 att: nara cristina ferreira mendes 2025nd000000 memo.103/2025/aud/sec prot:110103{sm2158/2025(6360,00)} material de permanente - pedido:2158/2025 - preg:90203/2024 material de tic (…. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECHNODATA COMPUTADORES LTDACNPJ 05.312.367/0001-64
- Processooficial
- 23106.114269/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM 16 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 500 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX,… | 2 | R$ 3.180,00 | R$ 6.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003780 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.360,00 · a liquidar R$ 6.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14225 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003780 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.114269/2025-56
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785979
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.