Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO SEI 08786.000680/2023-88
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: emissão de empenho para fornecimento de energia elétrica conforme processo sei 08786.000680/2023-88. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08786.000680/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.481,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.268,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 38.812,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.187,98
- 2026NE000021 · 16/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 668,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.081,01
Faturas
- 030.964.554 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,36
- 030.091.857 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.294,62
- 029.211.678 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.446,16
- 028.359.050 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.232,26
- 027.595.228 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.835,81
- 026.781.431 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.316,97
- 025.950.123 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.572,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000680/2023-88
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.