Contrato federal · Empenho 2025NE001403 · Comprasnet Contratos
(2025RM002759)- PR: 90029/2024 CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JAVA WR LTDA (CNPJ 48.228.818/0001-92) para: (2025rm002759)- pr: 90029/2024 cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.024408/2024-51. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do…. Valor global contratado: R$ 1.331,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JAVA WR LTDACNPJ 48.228.818/0001-92
- Processooficial
- 23205.035212/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.331,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.331,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR SOLOPERFURADOR SOLO, TIPO ESTRUTURA SOLO, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, MONOCILÍNDRICO, POTÊNCIA 2,5 HP, ROTAÇÃO NOMINAL 3400 RPM, CAPACIDADE TANQUE 0,8 L, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, DIMENSÕES DA… | 1 | R$ 1.331,00 | R$ 1.331,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.331,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.331,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001403 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.331,00 · a liquidar R$ 1.331,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001403 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035212/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.331,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786048
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.