Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (55) 9618-9244, (55) 99692-691…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 58.366.172 ALAN DOS SANTOS MEDEIROS (CNPJ 58.366.172/0001-63) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção predial para atender necessidades do ifbaiano campus alagoinhas. dispensa n° 00035/2025. tel. (55) 9618-9244, (55) 99692-6919, e mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 3.327,05. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 58.366.172 ALAN DOS SANTOS MEDEIROSCNPJ 58.366.172/0001-63
- Processooficial
- 23807.251227.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.327,05
- Valor globaloficial
- R$ 3.327,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - tipo: unipolar, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, tensão isolamento: 750, material do condutor: cobre, referência: cabo superastic flex 750… | 3 | R$ 97,31 | R$ 291,93 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - tipo: pp trifásico, formação do cabo: 3 x 4, tensão isolamento: 750, material do condutor: cobre | 4 | R$ 758,78 | R$ 3.035,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.327,05
- A liquidarcalculado
- R$ 3.327,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.327,05 · a liquidar R$ 3.327,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- ALAN-NFE000040 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.327,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
valor global após o termo: R$ 3.327,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.