Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA LCECPU 713100 G01 KONE, COMPLETADA COM MEMÓRIA BATTERY RAM DS1230Y - DALLAS /MA) PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA ANATEL EM SANTA CATARINA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0009-75) para: aquisição de peças (placa lcecpu 713100 g01 kone, completada com memória battery ram ds1230y - dallas /ma) para manutenção do elevador da anatel em santa catarina. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 29/12/2025 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0009-75
- Processooficial
- 53516.004772/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122371 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.355,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004772/2025-33
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 28/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.