Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA CAMPUS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SANTA ROSA COMERCIO, DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.687.187/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios, material de consumo e insumos para atender as necessidades do setor de alimentação escolar do ifpa campus belém no ano de 2025, nas condições esta…. Valor global contratado: R$ 74.520,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SANTA ROSA COMERCIO, DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.687.187/0001-01
- Processooficial
- 23051.017922/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURA | 400 | R$ 43,80 | R$ 17.520,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 1.500 | R$ 38,00 | R$ 57.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.212,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.212,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.692,00 · a liquidar R$ 38.692,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000156 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.520,00 · a liquidar R$ 17.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.140,00
- 123 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.