Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 11.234.029/0001-54) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora do pregão eletrônico nº 90021/2025. Valor global contratado: R$ 298,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDACNPJ 11.234.029/0001-54
- Processooficial
- 23396.001913/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,20
- Valor globaloficial
- R$ 298,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ISOPORBOLA ISOPOR, DIÂMETRO 15 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA | 10 | R$ 3,01 | R$ 30,10 |
| BOLA ISOPORBOLA ISOPOR, DIÂMETRO 30 CM, APLICAÇÃO ARTES | 10 | R$ 10,10 | R$ 101,00 |
| BOLA ISOPORBOLA ISOPOR, DIÂMETRO 3 CM, APLICAÇÃO ARTES | 5 | R$ 24,22 | R$ 121,10 |
| ALFINETE COSTURAALFINETE COSTURA, MATERIAL CABEÇA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 32 | 5 | R$ 9,20 | R$ 46,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,20
- A liquidarcalculado
- R$ 298,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,20 · a liquidar R$ 298,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4601 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001913/2025-17
valor global após o termo: R$ 298,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.