Contrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
2024NE000409
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou L N CASTAGNARO LTDA (CNPJ 45.687.323/0001-33) para: 2024ne000409. Valor global contratado: R$ 65.070,00. Vigência de 23/12/2024 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- L N CASTAGNARO LTDACNPJ 45.687.323/0001-33
- Processooficial
- 23339.001389/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1X8- PIN ATX MAINBOARD POWER 1X4-PIN ATX MAINBOARD, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OPTI… | 106.651.376.147 | R$ 784,80 | R$ 8.370,00 |
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 4,20 GHZ, MODELO CORE I7- 11700, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOCKET 1151, BARRAMENTO 811 GT,S, MEMÓRIA CACHE 8 MB | 135.775.862.069 | R$ 2.784,00 | R$ 37.800,00 |
| PLACA MÃEPLACA MÃE, COMPONENTES SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1200), APLICAÇÃO CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS 4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES 4 CONEC… | 143.312.101.911 | R$ 1.318,80 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000409 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.900,00 · a liquidar R$ 25.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000428 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000405 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.070,00 · a liquidar R$ 65.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 801 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.001389/2023-99
valor global após o termo: R$ 65.070,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.