Contrato federal · Empenho 2025NE001092 · Comprasnet Contratos

PROCESSO Nº 23062.048866/2025-39. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PESQUISA COM RECURSO PROVENIENTE DO PROAP- NITROGÊNIO LIQUIDO. ND 1420.

Name: Contrato 2025NE001092 — CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: processo nº 23062.048866/2025-39. compra de material de consumo para pesquisa com recurso proveniente do proap- nitrogênio liquido. nd 1420.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
Processooficial: 23062.048866/2025-39
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00366/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.000,00
Valor globaloficial: R$ 3.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDOGás Comprimido - nome: nitrogênio líquido, aspecto físico: incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química: n2, massa molecular: 28,96, grau de pureza: teor mínimo de 99,999%, característica…	250	R$ 12,00	R$ 3.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.884,00
A liquidarcalculado: R$ 1.884,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001092 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.884,00 · a liquidar R$ 1.884,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

32498 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
32339 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
31785 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,00
31562 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
31410 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001092 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.048866/2025-39
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDANILO APARECIDO BORELLA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 787067
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.