Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2026, CONFORME PROCESSO 23249.051296.2025-86.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MAYRA M DE JESUS (CNPJ 28.924.100/0001-23) para: empenho para atender despesa com serviços graficos de materiais personalizados para a semana pedagogica 2026, conforme processo 23249.051296.2025-86.. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM 154857
- Local da unidadeoficial
- ITAPECURU MIRIM/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105401
- Fornecedoroficial
- MAYRA M DE JESUSCNPJ 28.924.100/0001-23
- Processooficial
- 23249.051296.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAgenda - tipo: permanente, quantidade folhas: 100, revestimento capa: papelão revestido, gramatura: 80, comprimento: 21, largura: 14,80, tipo encadernação: wire-o, tipo papel miolo: polen, característ… | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 465 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.051296.2025-86
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787151
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.