Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE_33/2024_UG 158501_IFB CAMPUS PLANALTINA
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.988.227/0001-05) para: aquisição de material de limpeza_pe_33/2024_ug 158501_ifb campus planaltina. Valor global contratado: R$ 495,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C & P COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.988.227/0001-05
- Processooficial
- 23098.001019.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,00
- Valor globaloficial
- R$ 495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 10 | R$ 22,50 | R$ 225,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, DIÂMETRO 9 CM | 30 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 100 | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,00 · a liquidar R$ 495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003316 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001019.2023-31
valor global após o termo: R$ 495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.