Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCO ECOLÓGICO. PROCESSO 23411.021062/2025-85, SRE 3926885, PE 90003/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA (CNPJ 30.951.742/0001-63) para: para atender despesas com aquisição de banco ecológico. processo 23411.021062/2025-85, sre 3926885, pe 90003/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 5.260,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDACNPJ 30.951.742/0001-63
- Processooficial
- 23411.021062/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M CM, LARGURA 8,7 CM CM, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTIC… | 10 | R$ 526,00 | R$ 5.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.260,00 · a liquidar R$ 5.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 932 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021062/2025-85
valor global após o termo: R$ 5.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787223
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.