Contrato federal · Contrato 00025/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀDOCUMENTAÇÃO E BUSCA DE VESTÍGIOS PARA USO EM SITUAÇÕES OPERACIONAIS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS PELO SEPEX/DPER/INC/DITEC. ITENS: 1, 3,…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA (CNPJ 24.583.804/0001-29) para: aquisição de equipamentos destinados àdocumentação e busca de vestígios para uso em situações operacionais e ações de capacitação realizadas pelo sepex/dper/inc/ditec. itens: 1, 3, 7, 8, 9 e 13.. Valor global contratado: R$ 1.090.961,13. Vigência de 23/11/2020 a 23/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 24.583.804/0001-29
- Processooficial
- 08059.001033/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351.751,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.090.961,13
- Assinaturaoficial
- 17/11/2020
- Publicaçãooficial
- 20/11/2020
- Vigênciaoficial
- 23/11/2020 a 23/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR SOM | 30 | R$ 843,24 | R$ 25.297,20 |
| CÂMERA DIGITAL | 57 | R$ 2.850,00 | R$ 162.450,00 |
| CÂMERA DIGITAL | 42 | R$ 2.580,00 | R$ 108.360,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 30 | R$ 3.800,00 | R$ 114.000,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 11 | R$ 28.314,99 | R$ 311.464,89 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 24 | R$ 15.391,21 | R$ 369.389,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259.441,91
- A liquidarcalculado
- R$ 259.441,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800286 · 13/11/2020449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 259.441,91 · a liquidar R$ 259.441,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78732
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.