Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 LITROS, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO NÃO PARTICIPANTE (CARONA) NO PREGÃO N° 90010/2024 (UASG 160198), SOLICITADO…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FDZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 58.467.216/0001-41) para: atender despesa com aquisição de liquidificador industrial, capacidade 4 litros, através de adesão como não participante (carona) no pregão n° 90010/2024 (uasg 160198), solicitado pela cgp. processo n° 23300.029410/2025-…. Valor global contratado: R$ 955,98. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- FDZ COMERCIAL LTDACNPJ 58.467.216/0001-41
- Processooficial
- 23300.029410/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,98
- Valor globaloficial
- R$ 955,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V | 2 | R$ 477,99 | R$ 955,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,98
- A liquidarcalculado
- R$ 955,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 955,98 · a liquidar R$ 955,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 955,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.029410/2025-76
valor global após o termo: R$ 955,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.