Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISICÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E RECREATIVO PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000937.2025-37 DISPENSA ELETRONICA 44/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: aquisicão de material pedagogico e recreativo para atender demanda do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.000937.2025-37 dispensa eletronica 44/2025.. Valor global contratado: R$ 1.459,50. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23192.000937.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.459,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.459,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARaquete Esportiva - material corpo: borracha, tamanho: único, aplicação: tênis de mesa, características adicionais: 2 lados revestidos | 10 | R$ 145,95 | R$ 1.459,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.459,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.459,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.459,50 · a liquidar R$ 1.459,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2692 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000937.2025-37
valor global após o termo: R$ 1.459,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787400
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.