Contrato federal · Contrato 00013/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NACIONAL DE BAGAGEM, CARGAS ENTRE OUTROS, DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER À SR/PF/RN E À DPF/MOS/RN.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 5 ESTRELAS MULT LTDA (CNPJ 03.557.312/0001-99) para: prestação de serviços contínuos de transporte rodoviário nacional de bagagem, cargas entre outros, dentro do território nacional, para atender à sr/pf/rn e à dpf/mos/rn.. Valor global contratado: R$ 246.150,00. Vigência de 09/11/2020 a 09/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 5 ESTRELAS MULT LTDACNPJ 03.557.312/0001-99
- Processooficial
- 08420.003398/2020-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 246.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 246.150,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2020
- Publicaçãooficial
- 06/11/2020
- Vigênciaoficial
- 09/11/2020 a 09/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 180 | R$ 200,00 | R$ 36.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 180 | R$ 320,00 | R$ 57.600,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 180 | R$ 280,00 | R$ 50.400,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 180 | R$ 220,00 | R$ 39.600,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS | 450 | R$ 139,00 | R$ 62.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.120,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800478 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000105 · 27/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.520,00
- 2021NE000100 · 08/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78744
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.