Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA USO EM AULAS PRÁTICAS - SOLICITANTE: ICEN - PREGÃO: 90003/2025 - ARP 22/2025 - PROCESSO 23853.017325/2025-52
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.956.527/0001-45) para: atender despesa com aquisição de materiais de laboratório para uso em aulas práticas - solicitante: icen - pregão: 90003/2025 - arp 22/2025 - processo 23853.017325/2025-52. Valor global contratado: R$ 307,78. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 04.956.527/0001-45
- Processooficial
- 23853.017325/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,78
- Valor globaloficial
- R$ 307,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 22 | R$ 13,99 | R$ 307,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,78
- A liquidarcalculado
- R$ 307,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,78 · a liquidar R$ 307,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3989 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017325/2025-52
valor global após o termo: R$ 307,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.