Contrato federal · Empenho 2025NE002766 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(380,60){SRP4477/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4477/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: prot:15000201(380,60){srp4477/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 4477/2025.. Valor global contratado: R$ 380,60. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,60
- Valor globaloficial
- R$ 380,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETE BANHEIROTAPETE BANHEIRO, MATERIAL PVC, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 80 CM, TIPO ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 10 | R$ 22,26 | R$ 222,60 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,88 X 0,88 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO | 5 | R$ 31,60 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,60
- A liquidarcalculado
- R$ 380,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002766 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,60 · a liquidar R$ 380,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 941 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002766 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 380,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.