Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO PARA USO DIDÁTICO - SOLICITANTE: FCS - PREGÃO: 90003/2025 - ARP 07/2025 - PROCESSO 23853.017362/2025-61
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: atender despesa com aquisição de materiais para laboratório para uso didático - solicitante: fcs - pregão: 90003/2025 - arp 07/2025 - processo 23853.017362/2025-61. Valor global contratado: R$ 1.226,38. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23853.017362/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.226,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.226,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 8 MM, ADICIONAL BAIXO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 699,89 | R$ 699,89 |
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 526,49 | R$ 526,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.226,38
- A liquidarcalculado
- R$ 1.226,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.226,38 · a liquidar R$ 1.226,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0455 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.226,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017362/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.226,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.