Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO - DISPENSA 69/2025 - PROCESSO: 23853.009231/2025-18.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: empenho referente aquisicao de material para equipamento de controle de acesso - dispensa 69/2025 - processo: 23853.009231/2025-18.. Valor global contratado: R$ 8.739,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 23853.009231/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.739,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.739,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - tela: superior a 10, memória ram: mínimo 8, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: octa core ou superior, câmera frontal: superio… | 3 | R$ 2.913,00 | R$ 8.739,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.739,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.739,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.739,00 · a liquidar R$ 8.739,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.739,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.009231/2025-18
valor global após o termo: R$ 8.739,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787688
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.