Contrato federal · Empenho 2025NE002199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ,MICROONDAS PREGÃO 90103/2025 - RL 1106/2025 PROCESSO SEI 23089.046228/2025-85 AUTORIZAÇÃO 3149763 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: para atender despesas com aquisição de ,microondas pregão 90103/2025 - rl 1106/2025 processo sei 23089.046228/2025-85 autorização 3149763 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 611,82. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23089.046228/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,82
- Valor globaloficial
- R$ 611,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 28 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO | 1 | R$ 611,82 | R$ 611,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,82
- A liquidarcalculado
- R$ 611,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002199 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 611,82 · a liquidar R$ 611,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4634 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 611,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002199 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046228/2025-85
valor global após o termo: R$ 611,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.