Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO EVENTUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FAXINA/DIÁRIA)
Coordenação Regional Alagoas e Sergipe (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.475.492/0001-02) para: serviço eventual de limpeza e conservação (faxina/diária). Valor global contratado: R$ 21.444,48. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- Coordenação Regional Alagoas e Sergipe 194077
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.475.492/0001-02
- Processooficial
- 08768.000748/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.444,48
- Valor globaloficial
- R$ 21.444,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAServiço Especializado de Limpeza - Serviço eventual de limpeza e conservação (faxina/diária) Coordenação Regional Nordeste I: Rua Eng. Roberto Gonçalves Menezes, 56 - Centro - Maceió/AL - CEP 57.020-6… | 72 | R$ 297,84 | R$ 21.444,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.444,48
- A liquidarcalculado
- R$ 21.444,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 30/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.444,48 · a liquidar R$ 21.444,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 990 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.743,84
- 879 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.361,12
- 932 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.148,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000748/2025-17
valor global após o termo: R$ 21.444,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.