Contrato federal · Empenho 2025NE004249 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90073/2024 HUOL/EBSERH 155013 SOLICITAÇÃO AVULSA 04/2025
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GM COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 40.001.712/0001-40) para: pregão 90073/2024 huol/ebserh 155013 solicitação avulsa 04/2025. Valor global contratado: R$ 7.388,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 40.001.712/0001-40
- Processooficial
- 23526.029475/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 470 L, CAPACIDADE CONGELADOR 115 L, ALTURA 186 CM, LARGURA 72 CM, PROFUNDIDADE 71 CM, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃ… | 2 | R$ 3.694,00 | R$ 7.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004249 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.388,00 · a liquidar R$ 7.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1129 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004249 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.029475/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.