Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
SOL. 217/2025 SJE - DI 403/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATORIAL PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22343
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CASA DO LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.962.301/0001-57) para: sol. 217/2025 sje - di 403/2025 - aquisição de material químico e laboratorial para o ifmg campus são joão evangelista - sol. sisplan 22343. Valor global contratado: R$ 2.731,70. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CASA DO LABORATORIO LTDACNPJ 04.962.301/0001-57
- Processooficial
- 23214.002185/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.731,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.731,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALmaterial: tnt (tecido não tecido), tipo fixação: contorno total, com elástico, características adicionais: proteção de barba e bigode, tamanho: único | 3 | R$ 21,90 | R$ 65,70 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: formazina, concentração: 100 ntu | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: multielementar, característica adicional: aquosa | 4 | R$ 324,00 | R$ 1.296,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: multielementar, característica adicional: aquosa | 3 | R$ 420,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.731,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.731,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.731,70 · a liquidar R$ 2.731,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46744 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.731,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002185/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.731,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.