Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos

SOL. 179/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG. SISPLAN 21490

Name: Contrato 2025NE000397 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: sol. 179/2025 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg. sisplan 21490. Valor global contratado: R$ 113,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
Processooficial: 23214001364202563
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 113,00
Valor globaloficial: R$ 113,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2025
Vigênciaoficial: 07/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO MANUAL, USO MEDIÇÃO DE UMIDADE EM FLUÍDO DE FREIO, TIPO 1 CANETA DE TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 Á PILHA, FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁ…	1	R$ 113,00	R$ 113,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 113,00
A liquidarcalculado: R$ 113,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000397 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,00 · a liquidar R$ 113,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

182 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000397 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001364202563
valor global após o termo: R$ 113,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMASO COMERCIO PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 788174
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.