Contrato federal · Empenho 2025NE001140 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALARES, QUIMICO, VIDRARIA,FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA (CNPJ 19.752.596/0001-04) para: aquisicao de materiais de consumo (hospitalares, quimico, vidraria,ferramentas, entre outros). Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDACNPJ 19.752.596/0001-04
- Processooficial
- 23113.038502/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL PERCAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS AD… | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 0,90 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, ALTURA 0,30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 200 FIOS | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001140 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.230,00 · a liquidar R$ 3.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23998 · emitida 15/01/2026 · Siafi ErroR$ 3.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001140 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.038502/2023-36
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.