Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
SD 167 SERFA - MATERIAL USADO NO CULTIVO CELULAR, PARA ENSAIOS IN VITRO E IN VIVO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CASA DO LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.962.301/0001-57) para: sd 167 serfa - material usado no cultivo celular, para ensaios in vitro e in vivo.. Valor global contratado: R$ 4.984,45. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CASA DO LABORATORIO LTDACNPJ 04.962.301/0001-57
- Processooficial
- 01344.000652/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.984,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.984,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEConjunto Para Análise - aplicação: isolamento mitocôndria de tecidos animais, componentes: soluções tampão, albumina, corante, tripsina | 3 | R$ 165,55 | R$ 496,65 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASuplemento Para Meio De Cultura - aspecto físico: líquido, tipo: soro fetal bovino | 2 | R$ 2.243,90 | R$ 4.487,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.984,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.984,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.984,45 · a liquidar R$ 4.984,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46755 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.984,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000652/2025-82
valor global após o termo: R$ 4.984,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.