Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROFONE EM ATENDIMENTO À ESCOLA DA AGU/SP, CONFORME ADESÃO ATA RP 0001/2025, PREGÃO SRP Nº 90016/2024, UG GESTORA 110097, PROCESSO NUP 00589.001364/2025-18 . EXERCÍC…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: aquisição de microfone em atendimento à escola da agu/sp, conforme adesão ata rp 0001/2025, pregão srp nº 90016/2024, ug gestora 110097, processo nup 00589.001364/2025-18 . exercício 2025.. Valor global contratado: R$ 1.785,50. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 00589.001364/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 HZ A 20 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, ALCANCE 40 A 80 M, APLICAÇÃO AUDITÓRIO | 1 | R$ 1.785,50 | R$ 1.785,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.785,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.785,50 · a liquidar R$ 1.785,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 335/AGU/SP · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000208 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000208 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001364/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.785,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.