Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2200 UNIDADES DO ITEM 1 DA DISPENSA DE LICITACAO 44/2025 DA UG 200125. DECISAO ADMINISTRATIVA 68 (SEI 70580407). PROCESSO 08666.036835/2025-42.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA. (CNPJ 11.789.215/0001-50) para: aquisicao de 2200 unidades do item 1 da dispensa de licitacao 44/2025 da ug 200125. decisao administrativa 68 (sei 70580407). processo 08666.036835/2025-42.. Valor global contratado: R$ 40.700,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- M. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA.CNPJ 11.789.215/0001-50
- Processooficial
- 08666.036835/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.700,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA - TIPO: UNIFORME, TIPO MANGA: CURTA, TIPO GOLA: REDONDA, COR: CINZA CHUMBO, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL: MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33%… | 2.200 | R$ 18,50 | R$ 40.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.700,00 · a liquidar R$ 40.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 05/02/2026 · PagoR$ 28.675,00
- 87 · emitida 11/01/2026 · PagoR$ 12.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.036835/2025-42
valor global após o termo: R$ 40.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.