Contrato federal · Empenho 2025NE001101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HOSPITALARES, QUÍMICO, VIDRARIA,FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 22.479.777/0001-13) para: aquisição de materiais de consumo (hospitalares, químico, vidraria,ferramentas, entre outros). Valor global contratado: R$ 11.162,99. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 22.479.777/0001-13
- Processooficial
- 23113.038502/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.162,99
- Valor globaloficial
- R$ 11.162,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA LASERTERAPIA CLASSE 3B, APLICAÇÃO P/ COMPRIMENTO DE ONDA 660 NM | 2 | R$ 457,00 | R$ 914,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 3 | R$ 44,99 | R$ 134,97 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 698 | R$ 14,49 | R$ 10.114,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.162,99
- A liquidarcalculado
- R$ 11.162,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001101 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.162,99 · a liquidar R$ 11.162,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 1.048,97
- 276 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 10.114,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001101 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.038502/2023-36
valor global após o termo: R$ 11.162,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.