Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
PREGAO 92500/2024 - UASG 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO GERAL - IFSP CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.007388.2025-05 - CONFORME OFÍCIO Nº 58/2025 - DLA-PR…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: pregao 92500/2024 - uasg 158154 - aquisicao de material permanente - mobiliário geral - ifsp campus sao paulo - processo: 23306.007388.2025-05 - conforme ofício nº 58/2025 - dla-pra/pra-ret/ret/ifsp - setor solicitante -…. Valor global contratado: R$ 93.600,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23306.007388.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 120 | R$ 780,00 | R$ 93.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.600,00 · a liquidar R$ 93.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.400,00
- 42 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007388.2025-05
valor global após o termo: R$ 93.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.