Contrato federal · Contrato 00134/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.248.022/0001-06) para: aquisição de água mineral e gás glp, para o câmpus anápolis do ifg, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.888,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.248.022/0001-06
- Processooficial
- 23380.000843/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00446/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 24 | R$ 135,00 | R$ 3.240,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 240 | R$ 15,20 | R$ 3.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.972,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.972,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.272,00 · a liquidar R$ 3.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000060 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.963,10
- 308 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
- 277 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788641
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.