Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 (UAS: 732400). PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000468/2025-03.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 55.808.167/0001-75) para: aquisição de material de expediente para o campus humaitá i. pregão eletrônico nº 90003/2024 (uas: 732400). processo eletrônico nº 23775.000468/2025-03.. Valor global contratado: R$ 724,40. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 55.808.167/0001-75
- Processooficial
- 23775.000468/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,40
- Valor globaloficial
- R$ 724,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO | 80 | R$ 4,10 | R$ 328,00 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 30 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 100 | R$ 0,73 | R$ 73,00 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE SEGURANÇA | 100 | R$ 0,91 | R$ 91,00 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 4/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO | 140 | R$ 1,66 | R$ 232,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,40
- A liquidarcalculado
- R$ 724,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,40 · a liquidar R$ 724,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.491 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000468/2025-03
valor global após o termo: R$ 724,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.