Contrato federal · Empenho 2025NE001076 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MAQUINAS PARA USO EM REPAROS (SERVICOS DE SERRALHERIA), NO AMBITO DA UFRB, PARA NUCLEO DE GESTAO DE MANUTENCAO PREDIAL. DISPENSA 90018/2025, PROCESSO: 23007.021982/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 62.286.605 AMANDA ALMEIDA CORREIA TELES (CNPJ 62.286.605/0001-48) para: aquisicao de maquinas para uso em reparos (servicos de serralheria), no ambito da ufrb, para nucleo de gestao de manutencao predial. dispensa 90018/2025, processo: 23007.021982/2025-82, solicitante: numap/proplan/ufrb.. Valor global contratado: R$ 1.447,87. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 62.286.605 AMANDA ALMEIDA CORREIA TELESCNPJ 62.286.605/0001-48
- Processooficial
- 23007.021982/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.447,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.447,87
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TIPO INVERSORA, TENSÃO BIVOLT V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 5060 HZ, FAIXA CORRENTE 15 A 160 A, APLICAÇÃO SOLDA ALTA PERFORMANCE, ALUMÍNIO,LIGA DE MAGNÉSI O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 228,24 | R$ 228,24 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 7 L, TIPO GÁS HÉLIO,ARGÔNIO E NITROGÊNIO, PRESSÃO TESTE 150 KGF/CM2 | 1 | R$ 1.219,63 | R$ 1.219,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.447,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.447,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001076 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.447,87 · a liquidar R$ 1.447,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.447,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001076 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.021982/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.447,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.