Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO (SOFT POLYURETHANE) PARA CONDUCAO DE AR COMPRIMIDO
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA (CNPJ 05.929.836/0001-99) para: aquisicao de mangueiras flexiveis de poliuretano (soft polyurethane) para conducao de ar comprimido. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDACNPJ 05.929.836/0001-99
- Processooficial
- 01213.015746/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - aparência visual: cristal, aplicação: nivelamento, material: plástico flexível | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
| MANGUEIRAMangueira - aparência visual: cristal, aplicação: nivelamento, material: plástico flexível | 300 | R$ 5,30 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52046 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.015746/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.