Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, NÚCLEOS VITAMÍNICOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de rações, núcleos vitamínicos e insumos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo…. Valor global contratado: R$ 17.280,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23366.000146/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BALANCEADA BOVINARAÇÃO BALANCEADA BOVINA, APLICAÇÃO VACAS LEITEIRAS, INGREDIENTES SUPLEMENTO VITAMÍNICO/FARELO ALGODÃO/FARELO AMEN-, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE-MÁX:11,50/ PROTEÍNA BRUTA-MIN:18/EXTRATO PER, DOSAGEM SU… | 6.000 | R$ 2,88 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000146/2024-97
valor global após o termo: R$ 17.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.