Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DISPENSA 90006/2025 E PROCESSO 23249.028110.2024-12.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 58.366.172 ALAN DOS SANTOS MEDEIROS (CNPJ 58.366.172/0001-63) para: para aquisicao de material de consumo - eletrico e eletronico, conforme dispensa 90006/2025 e processo 23249.028110.2024-12.. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 12/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- 58.366.172 ALAN DOS SANTOS MEDEIROSCNPJ 58.366.172/0001-63
- Processooficial
- 23249.028110.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTOTERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 4,0 MM | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Faturas
- 41 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 12/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028110.2024-12
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789179
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.